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工作动态

四川省文物考古研究院2021年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)四川省文物考古研究院职能简介。

四川省文物考古研究院为四川省文物局直属公益一类事业单位。负责全省地下文物的调查、勘探、发掘、研究,地面文物的调查、维修保护、研究,承担国家和全省的文物科研项目,开展文物鉴定、文物保护科研咨询。

(二)四川省文物考古研究院2021年重点工作。

1.对全省文物资源进行系统研究。包括:(1)开展天府大道北延线考古发掘工作;(2)重点实施六江流域(雅砻江、大渡河、岷江、金沙江、嘉陵江、沱江)考古调查;(3)全面开展黄河流域地面文物资源调查,分类分级认定黄河文物资源;(4)实施青藏高原东缘、四川盆地旧石器文化调查,为人类起源研究提供支撑;(5对全省石窟寺开展系统调查,全面掌握全省石窟寺保存状况;(6)启动全省长江流域不可移动文物调查。

2.全力推进巴蜀文明传承与创新工程。包括:(1)全面开展三星堆遗址考古发掘与勘探、出土文物保护等工作;(2)继续做好以“罗家坝和城坝遗址”为代表的巴文化考古调查发掘与研究工作,深入探究中华文明起源和发展的历史脉络。

3.大力推进文化线路调查。包括:(1)开展丝绸之路南亚廊道一蜀道文化线路考古调查;(2)全面启动川渝古道专项考古调查工作。

4.实施一批引领性文化遗产保护重点项目。包括:(1)开展藏羌碉楼与村寨、宋(蒙)元山城防御体系遗址保护利用工程,为相关城址后期的保护研究、展示利用及申遗等工作提供基础资料支撑;(2)实施以乐山大佛、安岳石窟等为代表的四川石窟石刻文物保护展示工程;支持峨眉山·乐山大佛、青城山·都江堰世界文化遗产提升工程;(3)积极推进甲扎尔甲山洞窟壁画异地迁移保护工作;(4)配合开展革命文物保护利用工程,协助做好长征国家文化公园,川陕片区红军文化公园建设等相关工作;(5)继续开展四川古代石刻文字调查与整理项目拓片工作;(6)完成四川盐井考古调查、调查资料整理和报告编撰,形成四川井盐申遗书面建议。

5.积极推进基础设施建设。启动集文物保护、研究、会议、展示等功能于一体的“考古中心”,全面提升考古和文物保护装备。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省文物考古研究院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省文物考古研究院2021年收支总预算19492.67万元,比2020年收支预算总数减少4357万元,主要原因是配合基本建设文物考古发掘、保护项目收支预算减少。

(一)收入预算情况

四川省文物考古研究院2021年收入预算19492.67万元,其中:上年结转9040.99万元,占46.38%;一般公共预算拨款收入10451.68万元,占53.62%

(二)支出预算情况

四川省文物考古研究院2021年支出预算19492.67万元,其中:基本支出2506.11万元,占12.86%;项目支出16986.56万元,占87.14%

三、财政拨款收支预算情况说明

四川省文物考古研究院2021年财政拨款收支总预算19492.67万元,比2020年财政拨款收支总预算增加7919.69万元,主要原因是上年结转增加8273.14万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入10451.68万元、上年结转9040.99万元;支出包括:科学技术支出2506.05万元、文化旅游体育与传媒支出16424.49万元、社会保障和就业支出298.89万元、卫生健康支出101.02万元、住房保障支出162.22万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省文物考古研究院2021年一般公共预算当年拨款10451.68万元,比2020年预算数减少353.45万元,主要原因是配合基本建设文物考古发掘、保护项目收支预算减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出2228.09万元、占21.32%;文化旅游体育与传媒支出7661.46万元,占73.3%;社会保障和就业支出298.89万元,占2.86%;卫生健康支出101.02万元,占0.97%;住房保障支出162.22万元,占1.55%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出()基础研究()机构运行()2021年预算数为1917.19万元,主要用于:基本支出,以保障机构正常运转。

2.科学技术支出()应用研究()社会公益研究()2021年预算数为220.90万元,主要用于:省考古方面的基础研究和推广工作。

3.科学技术支出() 其他科学技术支出()其他科学技术支出() 2021年预算数为90万元,主要用于:基本科研业务费。

4.文化旅游体育与传媒支出()文物()其他文物支出() 2021年预算数为7661.46万元,主要用于:考古勘探、发掘、保护与研究,文物保护、修复等。

5.社会保障和就业支出() 行政事业单位养老支出()事业单位离退休() 2021年预算数为32.36万元,主要用于:单位离休费支出等。

6.社会保障和就业支出() 行政事业单位养老支出() 机关事业单位基本养老保险缴费支出() 2021年预算数为171.95万元,主要用于: 单位缴纳基本养老保险费。

7.社会保障和就业支出() 行政事业单位养老支出() 机关事业单位职业年金缴费支出() 2021年预算数为85.98万元,主要用于: 单位缴纳职业年金。

8.社会保障和就业支出() 其他社会保障和就业支出() 其他社会保障和就业支出() 2021年预算数为8.6万元,主要用于:工伤失业缴费支出。

9.卫生健康支出()行政事业单位医疗() 事业单位医疗() 2021年预算数为101.02万元,主要用于:基本医疗保险缴费支出。
    10.
住房保障支出()住房改革支出()住房公积金() 2021年预算数为129万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

11.住房保障支出()住房改革支出()购房补贴() 2021年预算数为33.22万元,主要用于:按照房改政策规定向职工发放的用于购买住房的补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

四川省文物考古研究院2021年一般公共预算基本支出2506.11万元,其中:

人员经费2217.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金。

公用经费288.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、三公经费财政拨款预算安排情况说明

四川省文物考古研究院2021三公经费财政拨款预算数6.79万元,其中:公务用车购置及运行维护费4.85万元、公务接待费1.94万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费与2020年预算持平

2021年公务接待费计划用于对外文物交流活动、业务活动等所需的公务接待支出。 

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平

单位现有公务用车12辆,其中:越野车12辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费4.85万元,用于12辆公务用车燃料费方面支出,主要保障公务用车执行公务活动等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

四川省文物考古研究院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

四川省文物考古研究院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

四川省文物考古研究院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,四川省文物考古研究院安排政府采购预算3328.42万元,主要用于采购车辆加油服务、光学仪器、其他服务、打印设备、扫描仪、投影仪、多功能一体机、照相机及器材、空调机、仪器仪表、家具用具、其他货物。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,四川省文物考古研究院共有车辆12辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2套。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年四川省文物考古研究院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

(四)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.部门收支总表

      1-1.单位收入总表

      1-2.单位支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基本支出预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

    表4.政府性基金预算支出预算表

    表4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

     5.国有资本经营预算支出预算表

表1-5部门预算公开报表

    表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

表6:2021年省级部门预算项目绩效目标