您现在的位置:首页 > 信息发布 > 工作动态

工作动态

2020年度 四川省文物考古研究院 部门决算 (单位公开范本)

 

 

 

2020年度

四川省文物考古研究院

部门决算

(单位公开范本)


目录

 

公开时间:2021年9月10日

 

第一部分 单位概况4

一、职能简介4

二、2020年重点工作完成情况4

第二部分 2020年度部门决算情况说明8

一、收入支出决算总体情况说明8

二、收入决算情况说明8

三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明13

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明13

八、政府性基金预算支出决算情况说明14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明15

十、其他重要事项的情况说明15

第三部分 名词解释28

第四部分 附件31

第五部分 附表49

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省文物考古研究院为四川省文物局直属公益一类事业单位。负责全省地下文物的调查、勘探、发掘、研究,地面文物的调查、维修保护、研究,承担国家和全省的文物科研项目,开展文物鉴定、文物保护科研咨询。

二、2020年重点工作完成情况

(一)文物考古工作

1.配合基本建设的考古工作。完成或开展45项基本建设项目的考古调查、勘探工作,调查面积约12.5平方公里,铁路(公路)里程678余公里。发现文物点122处。完成或正在进行的考古发掘项目41项,发掘面积约6万平方米,天府大道北延线、白鹤滩水电站等项目考古发掘取得重要成果。

2.巴蜀文明保护传承工程。大力推进三星堆遗址考古发掘及文物保护工作,本年度新发现祭祀坑”6个,全面开展三星堆祭祀坑考古发掘文物保护体系建设,编制了三星堆遗址祭祀坑实验室考古实施方案等10个出土文物现场应急保护预案。有序开展川东巴文化的考古发掘,本年度继续积极申报、完成对巴文化遗址的主动性考古发掘项目。对五粮液利川永8处老作坊区及周边域进行考古勘探调查、环境考古调查、三维扫描等数据采集等工作,发现了早期酿酒遗存、唐宋遗址等重要遗迹现象。

3.围绕国家战略,积极推进文化线路调查。响应黄河流域文物保护利用战略,启动红原县、松潘县的地面文物资源调查工作。川西北地区(若尔盖)考古调查及勘探工作,共计调查了73处遗址,其中34处为新发现的遗址,绝大部分为早期遗址。对四川井盐遗址、遗迹较集中的遂宁大英卓筒井片区及川南自贡盐井片区进行了资料收集和田野调查,从数量、分布、类型、价值等方面梳理遗存。申请将中国古迹遗址保护协会文化线路(西南片区)遗产保护研究专业委员会更名为中国古迹遗址保护协会文化线路遗产保护研究专业委员会,以推动我国线性文化遗产的科学保护与合理利用。

4.积极推动宋元(蒙)山城遗址调查工作。对位于渠江流域的渠县礼义城、嘉陵江流域的武胜县武胜城、长江流域的合江神臂城进行了前期调查及资料整理工作,对城墙、城门建筑工艺进行了初步研究。

5.开展江口沉银遗址考古发掘。圆满完成了江口明末战场遗址本年度(第三次)发掘任务,发掘面积5000平方米,勘探面积10000平方米,出水文物10000余件,其中重要文物约2000件。同时与北京大学等高校合作完成75件金银器工艺研究及保护修复。

6.积极配合推进革命文物保护工作。配合编制完成《长征国家文化公园四川段建设保护规划》及《四川省重要长征文物概览》初稿。承办2020年四川省革命文物专题培训班。联合文化遗产研究所完成了石棉县红军强渡大渡河遗址保护规划的基础调研。完成《通江红四方面军总政治部旧址保护规划》初稿。完成《中美合作所集中营旧址保护规划(2021-2035年)》编制项目前期工作。

(二)文化遗产研究与文物保护工作。积极开展甲扎尔甲山洞窟壁画保护工作,省文物局组织专家对修改后的《甲扎尔甲山洞窟壁画异地迁移保护方案》进行评审、上报国家文物局,现正组织各方按国家文物局意见对《方案》进行修改完善。开展四川古代石刻文字调查与整理,完成拓片12万余张,托裱4万张,已初步建成四川省拓片资料管理系统,相关信息数据正逐步补充、完善。目前已完成与西北大学联合调查、编写“四川石窟大系”《安岳圆觉洞——四川安岳圆觉洞石窟考古调查报告》出版工作。完成编写《四川盐亭县龙门垭佛道摩崖造像调查简报》。完成论文《四川仁寿牛角寨石窟初步研究》,已收录《丝绸之路研究辑刊》第四辑。

  (三)科研工作。按计划开展四川省科技厅《四川境内砂岩石窟风化病害评估与保护技术研究》《四川石窟及石刻近现代妆彩调查研究》等项目。启动国家自然科学基金区域创新发展联合基金项目《四川地区有机质文物的防火安全与“病害”控制》。成功申报科技部国家重点研发计划《不可移动文物安防(防盗、防破坏)关键技术及装备研究》,并承担课题1《大遗址(古墓葬群)防盗掘、防破坏成套装备研制及应用示范》研究任务。德阳宝峰寺、武胜中心镇文昌宫、渠县三汇王爷庙、西充占山寺4处文物保护单位修缮保护文本编制工作已接近尾声。积极改版《四川文物》,已完成本年度共6期《四川文物》的编辑、出版、发行、赠阅工作,目前复合影响因子由第15名提升至第9名。

(四)加强队伍建设与交流。积极推动与境外、省内外科研机构、高校、文物部门在考古、文物保护、文化遗产研究、申遗等领域的交流合作,建立联合协作攻关机制。与各地市州共建“考古工作站”,下一步将积极推动其他市州考古工作站的建设。加强院内人才引进及储备,完成省委组织部人才办组织的高层次人才春季网络、教育部高校毕业生网络招聘、“2020年招才引智”、“智汇巴蜀·成渝双城经济圈人才招聘会(网络)”活动。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14474.54万元、支出总计14474.54万元。与2019年相比,收、支总计各减少2784.92万元,下降16%。主要变动原因是本年收入、年初结转和结余减少。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)



二、入决算情况说明

2020年本年收入合计9007.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入9007.78万元,占100%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、出决算情况说明

2020年本年支出合计14474.54万元,其中:基本支出2233.55万元,占15%;项目支出12240.98万元,占85%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计9007.78、支出总计9007.78万元。与2019年相比,财政拨款收入增加3730.87、支出总计增加3730.87万元,增长71%。主要变动原因(2020年事业收入作为主管部门集中收入上缴,将事业收入作为一般公共预算管理。)

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9007.78万元,占本年支出合计的62%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加3730.87万元,增长71%。主要变动原因是(2020年事业收入作为主管部门集中收入上缴,将事业收入作为一般公共预算管理。)

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9007.78万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出576.73万元,占6.4%文化旅游体育与传媒(类)支出8019.75万元,占89%社会保障和就业(类)支出195.26万元,占2.2%卫生健康支出31万元,占0.3%住房保障支出185.04万元,占2.1%

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9007.78完成预算100%。其中:

1.科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项): 支出决算为356.59万元,完成预算100%

2.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为53万元,完成预算100%

3.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划 (项): 支出决算为50万元,完成预算100%

4.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为117.14万元,完成预算100%

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为8万元,完成预算100%

5.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为3540.61万元,完成预算100%

6.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项): 支出决算为3863.1万元,完成预算100%

7.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 支出决算为608.04万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为45.41万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为80.19万元,完成预算100%

10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为55.1万元,完成预算100%

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为14.56万元,完成预算100%

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为31万元,完成预算100%

13.住房与保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为42万元,完成预算100%

14.住房与保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为143.04万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出797.4万元,其中:

人员经费754.28万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费43.12万元,主要包括:差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.79万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算4.85万元,占71.4%;公务接待费支出决算1.94万元,占28.6%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)



1.公务用车购置及运行维护费支出4.85万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.15万元,下3%。主要原因是按财政要求压减三公经费。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.85万元。主要用于考古院业务工作等所需的公务用车燃料费支出。

2.公务接待费支出1.94万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2019年减少0.06万元,下降3%。主要原因是按财政要求压减三公经费。其中:

国内公务接待支出1.94万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待77批次,298人次(不包括陪同人员),共计支出1.94万元,具体内容包括:接待兄弟省份来人考察接待开支、业务工作开展接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,四川省文物考古研究院机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省文物考古研究院政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年1231日,四川省文物考古研究院共有车辆10辆,其中:特种专业技术用车1辆,其他用车9辆,其他用车主要是用于开展业务工作。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2020年度预算编制阶段,组织对文物发掘与保护经费项目、乌东德水电站考古整理与保护研究项目、乌东德水电站文物保护(上年结转)项目、白鹤滩水电站文物保护项目、文物标本库房设备购置(上年结转)项目、四川考古中心建设项目、设备购置经费项目、天府大道北沿线文物保护项目、图书资料及文化艺术作品购置经费项目、文化科研支出项目开展了预算事前绩效评估,对10个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取10个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对10个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评,从评价情况来看总体来说,我院2020年度项目绩效目标制定较为合理,各项目单位严格按照财务制度执行,较为顺利的完成了年度目标工作,但因疫情、气候及土地征地程序等因素影响制约,部分项目资金执行较为滞后。我们也将进一步加强调度,以问题为导向,对照任务认真梳理,查漏补缺,尽最大努力完成各项指标任务。本单位还自行组织了10个项目支出绩效评价,从评价情况来看,各项目基本按时完成了相关工作计划,基本实现了预定的绩效目标,项目依据充分,目标明确,预定目标设置合理,符合要求。个别项目由于疫情、土地征地程序等因素,导致经费执行率较低,我们也将及时调整和优化后续项目,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度部门决算中反映“乌东德水电站考古整理与保护研究“设备购置经费“ 图书资料及文化艺术作品购置经费”“ 天府大道北沿线文物保护”“ 文化科研支出”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1)乌东德水电站考古整理与保护研究项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1000万元,执行数为133.72万元,完成预算的13.3%。通过项目实施,合理利用出土文物取得良好的社会效益。下一步改进措施:完善预算编报程序严格资金使用及监管。

2)设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数678万元,执行数为303.16万元,完成预算的45%。通过项目实施,对四川省文物考古研究院的考古工作有重大促进作用。下一步改进措施:不断补充完善绩效评级指标,全面真实反映部门绩效水平。

3)图书资料及文化艺术作品购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元,执行数为22.27万元,完成预算的10%。通过项目实施,为科研人员的研究提供方便和学术依据,扩大我省文化遗产保护范围及加强全省文化遗产保护意识。发现的主要问题:购买专业图书数量与预期目标不太相符、预算编制不够严谨。下一步改进措施:合理规划预期数量。并在以后预算编制过程中,严格按照项目分类编制预算,尽量做到专款专用。

4)天府大道北沿线文物保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1500万元,执行数为816.42万元,完成预算的54.4%。通过项目实施,为天府大道北延线(德阳段)工程建设的顺利进行提供了保障,促进文化旅游融合,为地方经济发展做出了积极贡献,极大的丰富了古蜀文明研究的基础积累。下一步改进措施:进一步加强调度,以问题为导向,对照任务认真梳理,查漏补缺,尽最大努力完成各项指标任务。

5)文物标本库房设备购置(上年结转)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数177.92万元,执行数为177.92万元,完成预算的100%。通过项目实施,满足我院新建文物标本库房必要的设施设备添置需求,发挥文物标本库房的功能作用。下一步改进措施:根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评级指标,全面真实反映部门绩效水平。

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

乌东德水电站考古整理与保护研究

预算单位

四川省文物考古研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

1000

执行数:

133.72

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

1000

其它资金:

133.72

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成两个项目的整理,尽早公布科研成果和发掘成果,在西昌市和会理县公开陈展出土文物不少于20天,合理利用出土文物取得良好的社会效益。

开展了6个田野发掘项目的资料整理工作,完成了两个项目发掘简报的编写。李家坪遗址发掘简报已在《四川文物》发表,大坪遗址发掘简报完成整理,简报已在《四川文物》待刊。在会理县常设《乌东德水电站建设工程文物保护项目成果展》展览,在西昌市展出《凉山地下宝藏—乌东德水电站文物保护工程成果展》。展出时间超过360天,取得良好的社会效益。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

整理项目

6

6

项目完成指标

数量指标

修复器物

100

100

项目完成指标

数量指标

绘图

300

300

项目完成指标

数量指标

摄影

300

300

项目完成指标

数量指标

完成简报

2

2

项目完成指标

质量指标

项目检查过关率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

按计划达成时间

2020年12月

2020年12月

效益指标

社会效益指标

在西昌市和会理县公开陈展出土文物

陈展时间不少于20天

陈展时间不少于20天

满意度指标

满意度指标

上级主管部门认可度

100%

100%

满意度指标

满意度指标

行业同仁认可度

100%

100%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

设备购置经费项目

预算单位

四川省文物考古研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

678

执行数:

303.16

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

678

其它资金:

303.16

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成当年设备购置,包括通用设备购置:家具60个、摄影器材10个、扫描仪9台、打印机8台、空调16台、三维扫描仪1台、离子色谱仪1台、显微共聚焦1台;专用设备购置:移动工作站19台、投影仪10台、台式工作站20台、三维扫描仪1台、离子色谱仪1台、显微共聚焦1台、其他设备一批。对考古工作起到辅助和促进作用。

通用设备购置:家具60个、摄影器材10个、扫描仪9台、打印机8台、空调16台;专用设备购置:移动工作站19台、投影仪10台、台式工作站20台、三维扫描仪1台、其他设备一批。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

数量指标

通用设备数量

家具60个、摄影器材10个、扫描仪10台、打印机20台、空调16台、

家具60个、摄影器材10个、扫描仪9台、打印机8台、空调16台、

项目完成指标

专业设备数量

移动工作站19台、投影仪10台、台式工作站20台、三维激光扫描仪1套、显微共聚焦1套、其他设备一批

移动工作站19台、投影仪10台、台式工作站20台、三维激光扫描仪1套、其他设备一批

项目完成指标

质量指标

质量指标

通用设备数量

100%

100%

项目完成指标

专业设备数量

100%

100%

项目完成指标

时效指标

时效指标

通用设备数量

2020年完成

2020年完成

……

专业设备数量

2020年12月完成

2020年12月完成

效益指标

社会效益指标

对考古工作有重大的促进对考古工作有重大的促进

对考古工作有重大的促进

对考古工作有重大的促进

效益指标

可持续影响指标

使用年限

大于6年

大于6年

满意度指标

满意度指标

单位工作人员满意度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

图书资料及文化艺术作品购置经费

预算单位

四川省文物考古研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

220

执行数:

22.27

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

220

其它资金:

22.27

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

我院资料室购买图书500册,三星堆整理基地购买图书400册,为科研人员的研究提供方便和学术依据。自版图书每种1000册,扩大我省文化遗产保护范围及加强全省文化遗产保护意识。

我院资料室购买专业图书526册,为科研人员的研究提供方便和学术依据。自版图书6682册,扩大我省文化遗产保护范围及加强全省文化遗产保护意识。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

专业图书

1200

526

项目完成指标

数量指标

自版图书

6500

6682

项目完成指标

时效指标

2020年

2020年

2020年

效益指标

社会效益指标

为科研人员的研究提供方便增加图书900册自版图书交换扩大我省文化遗产保护宣传为科研人员的研究提供方便自版图书交换

扩大我省文化遗产保护宣传

扩大我省文化遗产保护宣传

满意度指标

满意度指标

交流交换人员

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

天府大道北沿线文物保护

预算单位

四川省文物考古研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

1500

执行数:

816.42

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

1500

其它资金:

816.42

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

配合天府大道北延线的建设,按时完成地下文物的保护工作,并全部通过项目检查和验收。通过挖掘一批新的考古资料来加强古蜀文明研究的基础积累。

配合天府大道北延线的建设,按时完成地下文物的保护工作,发现了一批包括新石器、商周、秦汉、唐宋和明清等时期新的考古材料,出土铜、铁、陶、瓷、玉石等各类器物共1676件,揭露灰坑、墓葬、窑址、井、沟等各类遗迹共4391处,极大的丰富了古蜀文明研究的基础积累。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

发掘面积

24000

24000

项目完成指标

质量指标

项目验收通过率

100%

0%

项目完成指标

项目检查合格率

100%

0%

项目完成指标

时效指标

按计划达成时间

2020年12月

2020年12月

效益指标

社会效益指标

开展公众考古文化宣传

预约开放发掘现场,组织开展公众考古活动,促进文化旅游融合

实施开放发掘现场、组织开展公共考古活动,促进文化旅游融合,同时联合遗址的出土器物引起公众的强烈反映和关注,一系列活动取得的社会效益非常显著,远超预期

满意度指标

满意度指标

 

上级主管部门认可度

100%

100%

满意度指标

行业同仁认可度

100%

100%

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

文物标本库房设备购置(上年结转)

预算单位

四川省文物考古研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

177.92

执行数:

177.92

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

177.92

其它资金:

177.92

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过设施设备采购,满足我院新建文物标本库房必要的设施设备添置需求,发挥文物标本库房的功能作用

已组织相关人员全部验收完成,完成率100%。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

文保实验设备

1

1

项目完成指标

质量指标

验收合格率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

专业设备购置完

2020年

2020年

效益指标

社会效益指标

对文物保护工作有重大的促进

对文物保护工作有重大的促进

对文物保护工作有重大的促进

效益指标

可持续影响指标

使用年限

大于6年

大于6年

满意度指标

满意度指标

单位工作人员满意度

100%

100%

 

2.单位绩效评价结果。

本单位自行组织对乌东德水电站考古整理与保护研究项目、设备购置经费项目、图书资料及文化艺术作品购置经费项目、天府大道北沿线文物保护项目、文物标本库房设备购置(上年结转)项目开展了绩效评价,《2020年乌东德水电站考古整理与保护研究项目支出绩效自评报告》《2020年设备购置经费项目支出绩效自评报告》《2020年图书资料及文化艺术作品购置经费项目支出绩效自评报告》《2020年天府大道北沿线文物保护项目支出绩效自评报告》《2020年文物标本库房设备购置(上年结转)项目支出绩效自评报告》见附件(第四部分)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项): 指基本支出,以保障机构正常运转。

5.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 指省考古方面的基础研究和推广工作。

6.科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划 (项): 指反应用于重点研发计划的有关经费支出。

7.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指基本科研业务费

8.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 指考古勘探、发掘、保护与研究,文物保护、修复等。

9.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 指考古勘探、发掘、保护与研究,文物保护、修复等。

10.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项): 考古勘探、发掘、保护与研究,文物保护、修复等。

11.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项): 指考古勘探、发掘、保护与研究,文物保护、修复等。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指单位离休费支出等。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 单位缴纳基本养老保险费。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指单位缴纳职业年金

15.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指工伤失业缴费支出

16.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指基本医疗保险缴费支出。

17.住房与保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

18.住房与保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指按照房改政策规定向职工发放的用于购买住房的补贴。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

四部分 附件

 

2020乌东德水电站考古整理与保护研究项目支出绩效自评报告

项目单位自评

 

一、基本情况

(一)项目概况

为配合乌东德水电站工程建设,四川省文物考古研究院联合凉山州博物馆和会理县文物保护研究所等于2017-2019年对工程涉及的文物开展了抢救性考古发掘。2020年初,在新冠疫情肆虐影响和威胁依然存在的情况下,我院负责该项目的研究团队积极复工工作,从4月开始,陆续推进了对猴子洞遗址、大劈山墓地、马鞍桥遗址、大坪遗址、平地遗址和李家坪遗址等6处重要遗址的考古整理和保护研究工作,到2020年底,顺利完成了本年度的工作计划。

(二)资金投入使用情况

该项目2020年预算数为1000万元,资金来源为自筹资金,共计使用133.72万元,2020年剩余经费已全部上缴财政,未进行结转。该项目开展了6个田野发掘项目的资料整理工作,完成了两个项目发掘简报的编写,以及修复器物、绘图、摄影等工作。由于会理县地方政府征地程序未完成,导致会理工作站建设未实施,故经费执行率较低,此征地计划在2021年继续执行。

二、评价工作开展情况

(一)前期准备

一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组,切实加强对绩效工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

(二)组织过程

根据绩效评价的相关工作规定,我院按照方案制定、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以组队现场评价和单位自评相结合,组织实施部门支出绩效评价工作。

在现场评价中,主要采取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法,重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。

(三)分析评价

我院根据省财政厅的相关文件精神及我院工作实际,对考核内容进行了细化和量化,将创建目标和任务层层分解到领导、部门和专人,并纳入年度岗位目标责任考评范围,既分工负责,又互相配合,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

三、综合评价结论

该项目顺利实现了预定的绩效目标,项目依据充分,目标明确,预定目标设置合理,符合要求。我们也将进一步加强调度,以问题为导向,对照任务认真梳理,查漏补缺,尽最大努力完成各项指标任务。

四、绩效目标实现情况分析

(一)项目管理情况

项目核算严格按照财务制度执行,财务资料分项目保管,所有专项资金均实行专款专用。

(二)项目产出情况

1.项目完成情况。

根据项目计划进度,2020年度完成了李家坪遗址和大坪遗址两个项目的资料整理工作并完成了发掘简报的撰写工作。其中《四川会理县李家坪遗址新石器时代遗存发掘简报》已在《四川文物》2020年第2期公开发表,《四川会理大坪遗址新石器时代遗存发掘简报》已完成撰写工作并在《四川文物》待刊。猴子洞遗址、大劈山墓地、马鞍桥遗址和平地遗址发掘资料整理工作顺利推进。完成了绘图、照相、修复、文字资料整理等所预定目标。考古出土文物与发掘图片在会理县“红军过会理纪念馆”常设《乌东德水电站建设工程文物保护项目成果展》展览,全年进行会理历史文物展出。同时在西昌市展出《凉山地下宝藏—乌东德水电站文物保护工程成果展》,展出时间超过60天。出土文物利用取得了良好的社会效益。

按时完成了考古整理和保护研究的预期工作计划。完成了年度计划规定的所有内容,数量符合目标要求、完成质量较高,项目质量满足专业需要。

2.项目实施进度。

乌东德水电站考古整理和保护研究项目实施进度与预期进度一致。李家坪遗址、大坪遗址考古资料与成果报告撰写完成,大劈山墓地、马鞍桥遗址和平地遗址发掘资料整理工作顺利推进,预期2021年可以结束上述四个项目资料整理工作并完成发掘成果撰写工作。

(三)项目效益情况

1.项目实施的经济效益分析。

暂无。

2.项目实施的社会效益分析。

乌东德水电站文物保护项目的实施为乌东德水电站工程建设的顺利进行提供了保障。对考古发掘资料进行整理与保护是文物保护项目的一项重要科研工作。科研工作的开展有利于增强文化自信、民族自豪感,有利于促进当地文化旅游融合,为地方经济发展做出了积极贡献。同时出土文物的公开展览,让民众了解当地悠久的文化历史和人文科学,可促进当地精神文明建设,取得了预期的社会效益。

五、绩效自评工作的经验、问题和建议

1.完善预算编报程序。严格按照各级财政部门要求,提前完善项目库信息,将新项目入项目库,每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时,细化经费,完善信息,制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

2.做好项目的结题验收工作。严格按照项目合同指标要求和实施期限,凡到期结题验收的项目及时组织验收和成果鉴定,针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

    3.严格资金使用及监管。在资金的管理和使用上,严格执行预算。在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

 

2020设备购置经费项目支出绩效自评报告

项目单位自评

  

一、 项目基本情况

(一)项目基本情况简介

2020年设备购置经费采购主要是用于采购包括通用设备和专用设备,用于保障省考古院工作的有效开展。
    (二)绩效目标设定及指标完成情况
    政府采购项目绩效目标的设定,主要包括政府采购工作项目产出、社会效益及服务对象满意度情况等。
    2020年政府采购设备购置经费项目指标完成情况良好,产出成本为303.16万元,其中因疫情影响,产品价格上涨变动以及产品更新换代导致原申购型号已被淘汰原因,红外扫描仪、落地显微镜、离子色谱仪、显微共聚焦、三维激光扫描仪等产品部门已放弃采购。因此,除放弃采购的设备外,其他设备购置指标完成率达94%右。

)项目资金实际使用情况
    2020设备购置经费预算数为678万元,经费来源为自筹资金。实际支出303.16万元,经费使用率为45%,剩余资金已全部上缴财政,未进行结转。

二、评价工作开展情况
    (一)绩效自评目的
    通过对各项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标,检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因,及时总结经验,改进管理措施,有效提高财政资金管理水平和使用效益。
    )项目组织情况
    明确任务分工,认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,落实工作责任,加强现场指导,确保项目资金使用按进度有序进行。
    )项目管理情况
    项目支出方面严格按省考古院财务管理制度实施。单位内部建立内控管理制度,各项支出严格按照内控管理制度要求使用

三、综合评价结论

按时完成了2020设备购置政府采购工作,对四川省文物考古研究院的考古工作有重大促进作用。
    四、项目绩效情况
    政府采购项目经济性方面,政府采购项目共支出303.16万元,项目支出成本严格控制,节约使用,不滥用不乱用;效率性方面,设备购置经费主要用于采购通用设备和专用设备,开展本院工作所需设备,保障工作的顺利实施。各项通用设备和专用设备的采购,大大提高了省考古院的工作效率;有效性方面,保障各项工作的正常开展,工作效率提高效果显著。可持续性方面,该项目完成后,年度剩余资金全部上缴财政,考古院根据该项目年度支出情况,综合分析该项目取得的收益,为下一年度该项工作开展资金使用提供依据。

其他说明事项
    (一)专项管理方面专项立项依据充分可行有资金管理办法,资金管理办法符合规范。
    (二)资金分配方面根据实际工作情况,专项资金使用合理分配,突出重点,公平公正分配和使用方向与资金管理办法相符。
    (三)资金自筹方面资金使用及时,无滞留、闲置等现象。
    (四)资金使用方面根据实际工作活动开支资金。资金使用合理合规,无截留、挪用等现象,资金使用产生效益。
    存在的问题及相关措施建议
    (一)后续工作计划。
    通过实施绩效管理工作,提高资金使用效率。根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评级指标,全面真实反映部门绩效水平。
    (二)主要经验做法、改进措施和有关建议等。
    建议在保持原有经费预算基础上,经费投入随着设备配备完善而逐步增加,确保工作的有序开展。

 

2020年图书资料及文化艺术作品购置经费项目支出绩效自评报告

项目单位自评

  

一、基本情况

2020年,为出版单位自版图书,以及购买专业书籍方便科研人员研究,我院预算200万用于自版图书出版,20万用于购买专业书籍,预期目标为出版自版图书6500册,购买专业图书1200册。在资金投入使用情况方面,实际出版自版图书6682册,购买专业图书526册。本项目2020年共支出22.27万元,主要支出用于购买专业图书,剩余资金已全部上缴财政,未进行结转。

二、评价工作开展情况

(一)组织情况

一是高度重视,加强组织领导,把绩效考核工作作为当前的一项重点工作来研究和部署。二是落实责任,强化考核任务落实,细化落实措施,做好工作谋划和考评指标跟踪、监控与问题整改。成立了预算绩效自评工作领导小组,切实加强对绩效工作的组织领导。三是收集整理资料。评价小组收集了相关规章、制度、职责、工作计划等各种资料。

(二)评价指标体系和评价标准

一是数量指标主要评价是否达到图书购买的预期数量资金是否实施完成。二是质量指标,主要评价是否按照预期目标出版自版图书和购买专业书籍。三是程序指标,主要评价预算执行程序是否合规。四是时效指标,主要评价是否在2020年完成

(三)评价方法

我院按照方案制定、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以组队现场评价和单位自评相结合,组织实施部门支出绩效评价工作。

在现场评价中,主要采取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法,重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及专项资金绩效目标实现情况。

综合评价结论

(一)2020年度项目基本顺利实施自版图书的出版达到了预期数量,资金也实施完成。购买专业书籍的资金已执行完成,但因为购买了《大足石刻全集》等大部头书籍,单价较高,故未达到预期数量。

(二)自版图书预算经费计划用于我院研究成果专业图书的出版费。在实际执行过程中,研究成果自版图书的出版费在对应的项目中列支,导致本项目中自版图书的经费使用为0元,总体上对自版图书的出版未造成影响。

(三)总体上通过2020年度自版图书出版提高了我院专业影响力,扩大了我省文化遗产保护范围及加强了全省文化遗产保护意识。通过购买专业书籍,为科研人员的研究提供了方便和学术依据。

四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

根据以往自版书出版和专业书籍购买情况预算资金,通过院办会讨论决定。

(二)项目管理情况

项目管理严格,预算执行合规,都保留有原始单据,所出版自版图书都已入库,购买的专业书籍都在图书阅览室上架,供科研人员查阅。

(三)项目产出情况

共出版自版图书6682购买专业图书526

(四)项目效益情况。

通过2020年度自版图书出版提高了我院专业影响力,扩大了我省文化遗产保护范围及加强了全省文化遗产保护意识。通过购买专业书籍,为科研人员的研究提供方便和学术依据,取得了较大的社会效益。

五、存在主要问题

(一)购买专业图书数量与预期目标不太相符

(二)预算编制不够严谨。

六、相关措施建议

购买专业图书数量与预期目标不太相符的原因是购买了大部头单价高的书籍,在以后预算过程中应注意此类现象,合理规划预期数量。并在以后预算编制过程中,严格按照项目分类编制预算,尽量做到专款专用。

 

 

2020年天府大道北沿线文物保护项目支出绩效自评报告

项目单位自评

 

一、项目概况

为配合天府大道北延线(德阳段)工程建设,四川省文物考古研究院、德阳市文物研究所和广汉市文物保护研究所等从201910月开始对工程沿线涉及的文物进行抢救性考古发掘。2020年初,在新冠疫情肆虐影响和威胁依然存在的情况下,负责该项目的三星堆考古研究所积极组织天府大道北延线(德阳段)考古发掘的复工工作,从3月底开始,继续推进对工程沿线的永乐遗址、团柏遗址、高石桥遗址、联合遗址和兰家遗址等五处重要遗址的发掘工作,到2020年底,顺利完成了本年度的考古发掘计划。

(一)项目资金申报及批复情况。天府大道北沿线项目资金共1500万元,经费来源为自筹资金,截至2020年12月底,资金全部下达,资金到位率100%。

(二)项目绩效目标。该项目年度目标为配合天府大道北延线的建设,按时完成地下文物的保护工作,并全部通过项目检查和验收。通过挖掘一批新的考古资料来加强古蜀文明研究的基础积累。2020年度天府大道北延线(德阳段)考古发掘项目实施进度与预期进度一致,团柏遗址、联合遗址和高石桥遗址全部发掘完毕,永乐遗址和兰家遗址也发掘过半,预期2021年上半年可以结束全部野外发掘工作。

(三)项目资金申报相符性。我院根据相关文件精神及我院工作实际,对考核内容进行了细化和量化,将创建目标和任务层层分解到领导、部门和专人,并纳入年度岗位目标责任考评范围,既分工负责,又互相配合,项目资金申报内容符合实际情况,申报目标合理可行,领导的重视、明确的职责、有力的推动绩效管理项目自评工作的顺利完成。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。该项目预算数1500万元,经费来源为自筹资金截止2020年12月资金实际到位1500万元,资金到位及时。

2.资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出816.42情况,严格按照财务制度进行支付使用,专项资金均实行专款专用。

(二)项目财务管理情况。

项目核算按照财政部颁发的《基本建设财务管理规定》及相应的规定进行核算,严格财务制度进行会计核算,财务资料分项目保管,所有专项资金均实行专款专用。

(三)项目组织实施情况。

我院按照方案制定、抽样自评、现场评价、报告撰写四个阶段,以组队现场评价和单位自评相结合,组织实施部门支出绩效评价工作。在现场评价中,主要采取听取汇报、查阅文件、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法,重点评价了预算执行、各项专项资金支出的控制管理及法院、专项资金绩效目标实现情况。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

配合天府大道北延线的建设,按时完成了地下文物的保护工作,根据项目计划进度,2020年度完成发掘面积24000平方米,发现了一批包括新石器、商周、秦汉、唐宋和明清等时期新的考古材料,出土铜、铁、陶、瓷、玉石等各类器物共1676件,揭露灰坑、墓葬、窑址、井、沟等各类遗迹共4391处,极大的丰富了古蜀文明研究的基础积累。

完成年度计划规定的所有内容,数量符合目标要求、完成质量较高,项目质量满足专业需要。

(二)项目效益情况。该项目的实施为天府大道北延线(德阳段)工程建设的顺利进行提供了保障,促进文化旅游融合,为地方经济发展做出了积极贡献;同时以联合遗址为代表的众多遗址出土的大量文物引起社会的强烈关注,提升了三星堆文化和古蜀文明的知名度,一系列的活动所取得的社会效益非常显著,远超预期。

四、问题及建议

(一)完善预算编报程序。严格按照各级财政部门要求,提前完善项目库信息,将新项目入项目库,每年的预算项目均保证取源于项目库。在年初预算编报时,细化经费,完善信息,制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

(二)做好项目的结题验收工作。严格按照项目合同指标要求和实施期限,凡到期结题验收的项目及时组织验收和成果鉴定,针对绩效自评中存在的问题,积极建立整改机制,及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,进一步合理配置资源,完善项目管理办法,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

(三)严格资金使用及监管。在资金的管理和使用上,严格预算执行。在整个预算期内,严格按照年初制定的绩效目标,有效控制经费范围、合理合规使用资金、按时完成执行进度。

 

2020年文物标本库房设备购置(上年结转)项目支出绩效自评报告

项目单位自评

 

一、项目概况

文物标本库房设备购置(上年结转)主要是用于通过设施设备采购,满足我院新建文物标本库房必要的设施设备添置需求,发挥文物标本库房的功能作用。

(一)项目资金申报及批复情况。文物标本库房设备购置(上年结转)资金共177.92万元,经费来源为自筹资金,截至202012月底,该项目资金全部下达,资金到位率100%。

(二)项目绩效目标。政府采购项目绩效目标的设定,主要包括政府采购工作项目产出、社会效益及服务对象满意度情况等。2020年政府采购项目指标完成情况良好,已组织相关人员全部验收完成。产出成本为177.92万元,指标完成率达100%,服务对象满意度高。

(三)项目资金申报相符性。项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况与实施内容基本相符绩效目标合理可行,有效提高财政资金管理水平和使用效益。

二、项目实施及管理情况

(一)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。截至2020年12月底,该项目资金177.92万元,全部下达,资金到位率100%。

2.资金使用。2020文物标本库房设备购置(上年结转)政府采购项目共支出177.92万元。主要包括2019年通过委托社会代理机构招投标购买的进口设备尾款177.92万元,资金支付与预算相符。

(二)项目财务管理情况。

项目支出方面严格按照度省考古院财务管理制度实施单位内部设置内控管理制度,按照内控管理制度严格接受各项支出监督。该项目严格执行财务管理制度,会计核算严格规范,财务处理及时。

(三)项目组织实施情况。

明确任务分工,认真准备相关资料,深入客观进行分析评价,落实工作责任,加强现场督促指导,确保项目资金使用按进度有序进行。

三、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

政府采购项目经济性方面,政府采购项目共支出177.92万元,项目支出成本严格控制,不滥用乱用;效率性方面,政府采购设备购置经费主要用于广汉三星堆文物标本库房所需设备,保障工作的顺利实施。该设备的配置,大大提高了考古院工作效率;有效性方面,保障考古院工作的正常开展,工作效率提高效果显著。可持续性方面,该项目完成后,年度剩余资金全部上缴财政.考古院根据该项目年度支出情况,综合分析该项目取得的收益,为下一年度该项工作开展资金使用提供依据。包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

(二)项目效益情况。通过设施设备采购,满足我院新建文物标本库房必要的设施设备添置需求,发挥文物标本库房的功能作用,对文物保护工作有重大的促进作用。

四、问题及建议

(一)存在的问题。由于该项目是进口产品,受当年疫情影响,属于跨年支付。

(二)相关建议。通过实施绩效管理工作,提高资金使用效率。根据绩效自评情况,不断补充完善绩效评级指标,全面真实反映部门绩效水平。建议在保持原有经费预算基础上,经费投入随着设备系统配备完善而逐步增加,确保工作的有序开展。

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表