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2021年度四川省文物考古研究院单位决算

 

 

 

 

2021年度

四川省文物考古研究院

单位决算

 


目录

 

公开时间:202299

 

第一部分 单位概况4

一、职能简介4

二、2021年重点工作完成情况4

第二部分 2021年度单位决算情况说明9

一、收入支出决算总体情况说明9

二、收入决算情况说明9

三、支出决算情况说明10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明15

八、政府性基金预算支出决算情况说明17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明17

十、其他重要事项的情况说明17

第三部分 名词解释19

第四部分 附件22

第五部分 附表46

一、收入支出决算总表46

二、收入决算表46

三、支出决算表46

四、财政拨款收入支出决算总表46

五、财政拨款支出决算明细表46

六、一般公共预算财政拨款支出决算表46

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表46

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表46

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表46

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表46

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表46

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表46

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表46

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表46


 

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省文物考古研究院(三星堆研究院、四川石窟寺保护研究院)为四川省文物局直属公益一类事业单位。负责全省地下文物的调查、勘探、发掘、研究,地面文物的调查、维修保护、研究,负责三星堆遗址调查、勘探、发掘、修复和学术研究、出土文物修复、保护技术研究,负责石窟寺考古、保护、研究和展示利用,承担国家和全省的文物科研项目,开展文物鉴定、文物保护科研咨询。

二、2021年重点工作完成情况

(一)深化党史学习,提升党性修养

深入学习习近平同志关于文物工作重要论述和重要批示,大力开展专题党史党课学习,不断培养爱国热情,弘扬爱国主义精神,永葆党的生机活力。

全面从严治党,强化党风落实廉政建设反腐败工作要点。一是积极宣传党的路线方针政策,安排各支部学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述,加强全院党员干部意识形态教育。二是加强党员干部管理、组建多形式党支部。三是组织完成了四川省委、文化和旅游厅开展的“两优一先”评选表彰工作,涌现了大批优秀党员同志。

(二)业务突出,获得多项表彰

一是在本年度“第三届中国考古学大会”中公布的百年百大考古发现”,我院囊括四川广汉三星堆遗址(夏商)、四川江口明末战场遗址(明清)两项。二是四川稻城皮洛遗址、四川广汉三星堆遗址祭祀区被评为2021年全国十大考古新发现。三是“江口明末战场遗址文物保护修复项目”在2021全国十佳文物藏品修复项目推介活动中入选“全国十佳文物藏品修复项目”。四是我院与重庆声光电智联电子有限公司联合研发的“多功能考古发掘集成平台”在第七届全国十佳文博技术产品及服务推介活动中,荣获“第七届全国十佳文博技术产品及服务奖”。

1.配合全省大型基本建设有序推进。全年共签订和开展包括配合嘉陵江利泽航运、乐西高速公路建设等大型基建项目开展的考古调查、勘探、发掘共82项,共完成了31个考古调查项目,调查勘探总面积约30121亩,全年共有24项基建项目实施,完成发掘面积55200平方米,发掘各类墓葬598座,其它各类遗迹732个,出土文物数量5550件。有力保障了全省重大基建项目顺利开展,对全省经济发展作出积极贡献。

2.“三星堆遗址”考古发掘及保护利用取得重要成果。本年度首次联合多学科、多个研究单位重点开展三星堆遗址祭祀区新发现六个坑及遗址周边的考古发掘和勘探、出土文物保护,共计勘探面积约30000平方米、发掘面积15000平方米。

3.主动考古发掘保护喜迎重大成果。一是旧石器时代考古调查成果继续扩大,省内共新发现旧石器时代遗址110余处,其中稻城皮洛遗址考古发掘获重大突破。二是巴蜀文明传承与创新工程:修复城坝遗址、宣汉罗家坝遗址出土文物500余件。三是江口明末战场遗址考古发掘,发掘面积22775平方米,出水各类文物12370件,修复金银器、陶瓷等共计91件。四是宋(蒙)元山城遗址考古调查,已完成《神臂城考古调查报告》的编写,正在开展广安大良城、小良城的考古调查勘探。五是考古中国西南夷考古项目,我院负责四川部分的文本制作已完成,正在积极申报,会理东咀遗址、荥经严道古城、丹巴罕额依遗址等重点项目已开始实施前期调查勘探或发掘。六是稳步推进四川古代石刻文字调查与整理。年内获得拓片8万余张,扫描1万余张。

4.持续开展石窟寺保护工作。组织成都文物考古研究院、四川大学、西南民族大学、西华师范大学共同完成国家重点项目“全省石窟寺专项调查”,负责2134处石窟寺调查报告审核,完成全省石窟寺专项调查报告撰写;同时开展乐山、达州、广元、绵阳、巴中、内江6696处石窟寺(含摩崖造像)的调查、报告撰写。

5.深度参与革命文物保护利用。完成了《四川省红色资源保护传承条例》起草、调研,受到了省人大教科文卫的高度评价。在文物局指导下,组织开展并完成长征国家文化公园四川段建设的文物保护和文化旅游重点项目调研,完成全省红色资源调查审核工作,协助建立全省红色资源数据库。同时积极为地方提供革命文物保护利用指导,推进重庆市“中美合作所”集中营旧址保护规划编制工作,完成通江县红四方面军总指挥部旧址保护规划初稿编制工作。

6.着重加强科研,成果显著提质。“考古发掘现场文物保护国家文物局重点科研基地四川工作站”、“中国—希腊文物保护技术‘一带一路’联合实验室三星堆工作站”两个国家级平台先后在我院挂牌成立。组织申报的“三星堆研究中心”获批四川省社会科学重点研究基地。同时,我院与有关高校、文博单位签订合作协议共同申报“牙骨角器文物保护重点实验室”。组织申报国家社科基金重大招标等项目29项。完成科研成果(简报、论文)共计31项。顺利出版、发行《四川文物》20211-6期。

7.积极推动对外交流合作。开展与境外、省内外科研机构、高校、文物部门在考古、文物保护、文化遗产研究、申遗等领域的交流合作。一是积极促进与意大利坎帕尼亚大区文化遗产保护利用学术交流。二是召开三星堆遗址考古多学科综合研究集中签约仪式,与来自全国的22家科研单位及高校集中签约,多机构多学科聚力。三是配合完成重庆中国三峡博物馆“神秘的巴国”文物借展、秦始皇帝陵博物馆“平天下”巡展、四川博物院“长江流域青铜文明特展”借展工作。四是我院三星堆考古工作站站长、三星堆遗址考古发掘领队受邀作为北京大学校友代表在“北京大学2021年本科生毕业典礼暨学位授予仪式”致辞。

8.综合保障,健全行政机制。一是实时跟进新冠疫情有关规定和政策,推进疫情防控常态化。二是大力推进人才建设培养,参加省委组织部和人社厅组织赴外省招才引智招聘高层次人才活动。


 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22764.3万元。与2020年相比,收、支各增加8289.76万元,增长57.27%。主要变动原因是与2020年相比结转资金增多,该项目资金纳入本年度一般公共预算财政拨款收入管理,且本年度国家文物保护资金、事业收入增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

 


二、  入决算情况说明

2021年本年收入合计22764.3万元,其中:一般公共预算财政拨款收入20859.49万元,占91.63%;事业收入1904.79万元,占8.37%;其他收入0.02万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


三、  出决算情况说明

2021年本年支出合计21231.97万元,其中:基本支出3067.34万元,占14.45%;项目支出18164.63万元,占85.55%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计20859.49万元。与2020年相比,财政拨款收、支各增加11851.71万元,增长131.57%。主要变动原因是与2020年相比结转资金增多,该项目资金纳入本年度一般公共预算财政拨款收入管理,且本年度国家文物保护资金增加。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出20859.49万元,占本年支出合计的98.25%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11851.71万元,增长131.57%。主要变动原因是与2020年相比结转资金增多,该项目资金纳入本年度一般公共预算财政拨款收入管理,且本年度国家文物保护资金增加。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出20859.49万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出2753.26万元,占13.2%文化旅游体育与传媒(类)支出17365.9万元,占83.25%社会保障和就业(类)支出470.38万元,占2.25%卫生健康支出101.02万元,占0.48%住房保障支出168.93万元,占0.81%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为20859.49万元调整后预算数为20859.49万元,完成预算100%。其中:

1.科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项): 支出决算为2302.78万元,完成预算100%

2.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 支出决算为351.31万元,完成预算100%

3.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项): 支出决算为99.17万元,完成预算100%

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为3.5万元,完成预算100%

5.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为2305.82万元,完成预算100%

6.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项): 支出决算为15056.58万元,完成预算100%

7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为32.04万元,完成预算100%

8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为171.95万元,完成预算100%

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为85.98万元,完成预算100%

10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为13.83万元,完成预算100%

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为166.58万元,完成预算100%

12.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为101.02万元,完成预算100%

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为129万元,完成预算100%

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为39.93万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2021年一般公共预算财政拨款基本支出3067.34万元,其中:

人员经费2768.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费298.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.04万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算4.85万元,占80.3%;公务接待费支出决算1.19万元,占19.7%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年

安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。经费与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.85万元,完成预

100%。公务用车购置及运行维护费支出决算跟2020年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出4.85万元。主要用于考古院业务工作等所需的公务用车燃料费支出。

3.公务接待费支出1.19万元,完成预算61.34%。公务接待费支出决算比2020年减少0.75万元,下降38.66%。主要原因是疫情反复导致接待费减少其中:

国内公务接待支出1.19万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次,103人次(不包括陪同人员),共计支出1.19万元,具体内容包括:1.重庆市文化遗产研究院来我院开展考古工作业务交流学习接待费0.06万元;2.广安市博物馆来我院学习交流“考古五粮液”接待费0.07万元;3.四川大学文博学院来我院进行环境考古业务工作指导接待费0.06万元;4.广元千佛崖石刻艺术博物馆来我院开展调查成果经验交流接待费0.19万元;5.陕西省文物考古研究院来我院开展祭祀坑现场保护研究接待费0.14万元;6.秦始皇帝陵博物馆赴三星堆祭祀区考古工地考察交流接待费0.37万元;7.陕西省文物局来川调研接待费0.19万元;8.云南省文物考古研究所来我院交流座谈接待费0.11万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,四川省文物考古研究院机关运行经费支出0万元。2020年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2021年,四川省文物考古研究院政府采购支出总额4190.49万元,其中:政府采购货物支出372.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3818.34万元。主要用于三星堆遗址祭祀区考古发掘及出土文物现场保护修复及展示、院基本办公设施采购、2020年度四川古代石刻文字调查与整理项目拓片拓印、托裱、扫描等工作。授予中小企业合同金额90.9万元,占政府采购支出总额的2.17%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20211231日,四川省文物考古研究院共有车辆10辆,其中:特种专业技术用车1辆、其他用车9辆,其他用车主要是用于开展业务工作。单价50万元以上通用设备5台(套),单价100万元以上专用设备9台(套)。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对江口明末战场遗址考古勘探与文物修复项目1个项目开展了预算事前绩效评估,对15个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取15个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对15个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。

 


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如配合基本建设技术服务费等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、国家局补助经费、历年经费结余等。

4.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.科学技术(类)基础研究(款)机构运行(项): 指用于人员经费和机构运转经费等方面的支出。

9.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项): 指单位从事文化科研方面的专项支出。

10.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指科学技术支出中其他用于科技方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 指文化和旅游支出中其他用于文化和旅游方面的支出。

12.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 指考古发掘及文物保护方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项): 指开展其他用于文物方面的支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 指事业单位离退休人员经费支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):

指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指事业单位用于其他社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指事业单位用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

20.住房与保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

21.住房与保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 指按照房改政策规定向职工发放的用于购买住房的补贴。

22.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 


四部分 附件

附件

2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

文物发掘与保护经费

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

预算数:

2162.47

执行数:

1001.98

  其中:财政拨款

2162.47

 其中:财政拨款

1001.98

       其他资金

0.0

      其他资金

0.0










预期目标

目标实际完成情况

1、开展五粮液老窖池的调查、发掘、整理和保护研究工作;2、完成会理城河流域古遗址调查和会理东咀遗址、营顶遗址发掘工作。2、配合基本建设进行文物保护方案设计、规划及监理保护项目的实施,如甲扎尔甲洞窟壁画异地搬迁保护、馆藏及出土文物修复;3、渠县城坝考古工作站建设的土地划拨、发改立项、设计、施工监理等。

1、开展五粮液老窖池的调查、发掘、整理和保护研究工作;2、完成会理城河流域古遗址调查和会理东咀遗址发掘工作。2、配合基本建设进行文物保护方案设计、规划及监理保护项目的实施,如甲扎尔甲洞窟壁画异地搬迁保护、馆藏及出土文物修复;3、渠县城坝考古工作站建设的土地划拨、发改立项、设计、施工监理等。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

五粮液考古项目发掘面积

2000平方米

2000

城河遗址调查简报

1

1

会理营顶遗址发掘面积

1000平方米

0

会理东咀遗址发掘面积

1000平方米

1000

其他配合基本建设文物保护项目发掘面积

10000平方米

50000

其他配合基本建设文物考古发掘项目

10

24

其他配合基本建设文物考古调查勘探项目

10

29

文保中心文物保护设计方案、评估报告、监测项目

3

3

文研所文物保护设计方案

6

6

文保中心和文研所文物保护工程监理

7

7

文研所影响评估报告

4

4

文研所文物保护规划

2

2

甲扎尔甲洞窟壁画异地搬迁保护方案

1

1

馆藏文物与出土文物修复

70

80

渠县城坝考古工作站划拨土地面积

2300平方米

2300

渠县城坝考古工作站建筑面积

1700平方米

1700

质量指标

项目验收合格率

100%

个别项目未完成

时效指标

项目指标完成时间

202112

个别项目未完成

成本指标



 




经济效益指标



 

社会效益指标

社会影响

对全省大型基本建设工作起推动作用,有利于我省文物保护事业发展

对全省大型基本建设工作起推动作用,有利于我省文物保护事业发展

生态效益指标



 

可持续影响指标



 





满意度指标

上级主管部门认可度

95%

95%

行业认可度

95%

95%








 

 

 

2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

 

项目名称

文化科研支出

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

220.9

 执行数:

147.38

    其中:财政拨款

220.9

  其中:财政拨款

147.38

         其他资金

0.0

       其他资金

0.0










预期目标

目标实际完成情况

1、汉源县桃坪遗址、阆中灵山遗址、德阳市旌阳区华强沟崖墓发掘资料进行整理并编写报告。2、显微观察石器的制作微痕与使用微痕,分析三星堆遗址出土石器的加工技术和使用功能,分析原料来源与选择,探究三星堆先民对于石料资源的理解和利用,病害调查、风化模拟实验、风化病害评估。3、通过专家讲座、学术交流、学术课题研究及成果出版等,提高我院科研学术水平。4、完成驻村帮扶工作。5、加强与省内外博士后科研流动站设站单位合作,依托相关流动站采取联合培养或委托方式招收博士后,到本单位从事博士后研究工作。6、根据单位事业发展需要,确定职工进修、专业培训,提高职工业务和科研能力水平。7、招聘3人,以及配套编外人员招聘工作。

1、汉源县桃坪遗址、阆中灵山遗址、德阳市旌阳区华强沟崖墓发掘资料进行整理并编写报告。2、通过专家讲座、学术交流、学术课题研究及成果出版等,提高我院科研学术水平。3、完成驻村帮扶工作。4、加强与省内外博士后科研流动站设站单位合作,依托相关流动站采取联合培养或委托方式招收博士后,到本单位从事博士后研究工作。5、根据单位事业发展需要,确定职工进修、专业培训,提高职工业务和科研能力水平。6、招聘7人,以及配套编外人员招聘工作。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

桃坪遗址发掘整理、《旌阳华强沟崖墓》报告整理简报各1

2

2

阆中灵山遗址考古报告出版

1

1

四川砂岩石窟风化病害保护项目中期报告、论文各1

2

2

四川砂岩石窟风化病害保护项目专利

1

1

三星堆出土石器微痕分析

300

0

三星堆遗址石器原料来源项目石器岩性鉴定

300

0

文化线路考察报告

1

1

文化线路考察文物点数量

20

20

讲座场数

10

7

科研书出版

10

6

科研课题

1

14

高层次人才培养寻求联合培养单位

1

5

人才专业培训

60人次

260

公招考试

3

7

质量指标

项目验收合格率

95%

个别项目未完成

时效指标

项目完成时间

202112

个别项目未完成

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

社会效益

打造单位的科研平台,提高单位的科研水平

打造单位的科研平台,提高单位的科研水平

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 





满意度指标

上级主管部门的认可度

95%

95%

行业认可度

95%

95%










 

 

2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

设备购置经费

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

634.9

 执行数:

602.0

   其中:财政拨款

634.9

   其中:财政拨款

602.0

        其他资金

0.0

         其他资金

0.0










预期目标

目标实际完成情况

完成2021年计划的专用设备和通用设备采购,明细如下:电子类:41个,15.59万元;2、仪器仪表:80个,423.5万;货物类:2375个,92.51万; 家具类:132个,19.24万;电子类:33台,8.52万;空调类:37台,20.8万;其他:1批,55.94万。

已完成2021年计划的专用设备和通用设备采购

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

家具类

132

132

数码相机

5

5

打印机

5

5

扫描仪

2

2

质量指标

通用设备

达到国家相关标准

达到国家相关标准

专业设备

达到行业标准

达到行业标准

时效指标

购买通用设备完成时间

202112月底前完成

完成

购买专业设备完成时间

202112月底前完成

完成

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

购买通用设备使用年限

大于6

大于6

够买专业设备使用年限

大于6

大于6





满意度指标

通用设备使用人满意度

90%

90%

专业设备使用人满意度

90%

90%

主管部门满意度

90%

90%










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

天府大道北沿线文物保护

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

450.0

 执行数:

450.0

  其中:财政拨款

450.0

  其中:财政拨款

450.0

        其他资金

0.0

       其他资金

0.0

年度总体
目标完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

为确保天府大道北延线(德阳段)的顺利实施,对道路沿线遗址进行考古发掘,并对发掘资料进行系统整理。

对道路沿线遗址进行考古发掘,并对发掘资料进行系统整理。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

发掘面积

2000

2000

出土文物

50

50

质量指标

项目验收合格率

100%

100%

时效指标

项目完成时间

202112

202112

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

对天府大道北延线(德阳段)建设的促进作用

按时按量完成发掘,保证道路建设顺利实施

按时按量完成

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 





满意度指标

配合单位满意度

80%

100%










 

2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

乌东德水电站考古整理与保护研究

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古

研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

1600.0

 执行数:

616.85

   其中:财政拨款

1600.0

    其中:财政拨款

616.85

         其他资金

0.0

         其他资金

0.0

年度总体目标完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

乌东德水电站考古发掘后期建设会理工作站征地,项目规划前期可研设计、搭建文物整理大棚。

完成会理工作站建设征地工作,项目前期规划可研设计开展前期委托。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

土地面积

10-20

10

完成修复绘图

修复:100件、绘图:200

修复:357;绘图:283

简报、报告的编写

简报:2篇、报告:1

简报及论文:3;报告:1

概念规划设计方案

1

0

质量指标

土地交付

完成

完成

规划设计方案

完成

完成

项目验收通过率

100%

100%

时效指标

完成时间

202112

202112

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

社会影响

可以产生较大的社会影响,充分提高地方群众的家乡认同感和自豪感

良好的社会影响

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

建成后满足未来事业发展需求

20

未建成





满意度指标

行业认可度

95%

95%

上级主管部门认可度

90%

100%










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

四川考古中心建设

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

100.0

 执行数:

100.0

      其中:财政拨款

100.0

  其中:财政拨款

100.0

           其他资金

0.0

       其他资金

0.0

年度总体

目标完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

完成土地整理、规划设计、科研报告等前期工作

已完成土地整理和规划设计方案,科研报告基本完成,还在进一步完善中

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

配套设施项目

5

5

规划设计方案

1

1

质量指标

规划设计通过率

100%

方案已完成并报省文物局,原则上通过

时效指标

完成时间

202112

202112

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

对四川考古促进作用

提供硬件保障,促进四川从考古大省向强省的跨越。

购置3500平方木的大楼,建成3000平方米的2号和3号临时库房,为四川考古整理、研究、保护和展示提供硬件保障,促进四川从考古大省向强省跨越

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

影响时间

30

30





满意度指标

社会满意度

80%

95%










2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

白鹤滩水电站文物保护

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

958.0

 执行数:

825.53

    其中:财政拨款

958.0

  其中:财政拨款

825.53

         其他资金

0.0

       其他资金

0.0

年度总体

目标完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

1、开展白鹤滩水电站涉及的部分考古发掘项目的调查、发掘、整理、保护与研究工作。2、西昌工作站完成一期建设征地。

开展白鹤滩水电站涉及的部分考古发掘项目的调查、发掘、整理、保护与研究工作

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

划拨土地面积

10

0

发掘面积

25000

25000

提取资料面积

5000

5000

质量指标

划拨土地协议通过率

100%

0

项目验收通过率

100%

100%

时效指标

按计划完成时间

202112

202112

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

对凉山地区考古促进作用

提供硬件保障

考古出土胡2万余件历史文物,对宣传凉山丰厚历史文化背景,增强地方文化自信提供了坚实的物质基础

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

工作站建成后影响时间

30

目前已初步发挥作用,启动的考古整理工作已取得初步成果,先后在《四川日报》《中国文物报》等一大批媒体、专业报刊上发表多篇文章,引起了较为强烈的社会效应





满意度指标

行业认可度

90%

90%

上级主管部门认可度

100%

100%










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

江口明末战场遗址考古勘探与文物修复

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

564.3

 执行数:

483.9

  其中:财政拨款

564.3

  其中:财政拨款

483.9

        其他资金

0.0

       其他资金

0.0

年度总体

目标完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

2021年完成考古勘探20000平方米,修复文物100件。

2021年完成考古勘探20000平方米,修复文物100件。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

考古发掘面积

20000平方米

20000平方米

修复文物

100

100

质量指标

田野考古工作规程

合格

优秀

时效指标

工作完成时间

20211231日前

完成

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

媒体报道次数

10

10

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 





满意度指标

 

 

 








 

2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

全省考古调查勘探及发掘

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

1000.0

 执行数:

999.92

    其中:财政拨款

1000.0

   其中:财政拨款

999.92

         其他资金

0.0

         其他资金

0.0

年度总体

目标完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

开展以三星堆遗址为重点的古蜀文明保护传承工程,开展岷江流域、宋元山城遗址、四川地区旧石器等考古工作,完成省文物局等上级有关部门安排的其他考古工作

开展以三星堆遗址为重点的古蜀文明保护传承工程,开展岷江流域、宋元山城遗址、四川地区旧石器等考古工作,完成省文物局等上级有关部门安排的其他考古工作

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

考古调查面积

100平方公里

130平方公里

考古勘探面积

15万平方米

200万平方米

考古发掘面积

3000平方米

4000平方米

质量指标

验收合格率

考古发掘检查验收合格率100%

100%

时效指标

时间

2021/12/1

完成

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

对三星堆遗址申遗促进作用,对三星堆遗址博物馆的辅助作用

为三星堆申遗提供基础材料,为展览提供新的展陈资料

为三星堆申遗提供基础材料,为展览提供新的展陈资料

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

对优秀传统文化传承影响

为古蜀文明弘扬传承提供新的考古材料,作用显著

为古蜀文明弘扬传承提供新的考古材料,作用显著

满意度
指标

满意度指标

 

 

 










2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

上年结转-文物发掘与保护经费

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

3148.38

 执行数:

3148.33

   其中:财政拨款

3148.38

  其中:财政拨款

3148.33

        其他资金

0.0

       其他资金

0.0

年度总体

目标完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

1、开展五粮液老窖池的调查、发掘、整理和保护研究工作;2、完成会理城河流域古遗址调查和会理东咀遗址、营顶遗址发掘工作。2、配合基本建设进行文物保护方案设计、规划及监理保护项目的实施,如甲扎尔甲洞窟壁画异地搬迁保护、馆藏及出土文物修复;3、渠县城坝考古工作站建设的土地划拨、发改立项、设计、施工监理等。(2021年考古院预算项目库里的“文物发掘与保护经费”项目实际上与“上年结转-文物发掘与保护经费”项目为同一连续性项目,故绩效目标相同,只是资金来源分为上年主管部门集中收入结转数和当年的主管部门集中收入两部分。)

1、开展五粮液老窖池的调查、发掘、整理和保护研究工作;2、完成会理城河流域古遗址调查和会理东咀遗址发掘工作。2、配合基本建设进行文物保护方案设计、规划及监理保护项目的实施,如甲扎尔甲洞窟壁画异地搬迁保护、馆藏及出土文物修复;3、渠县城坝考古工作站建设的土地划拨、发改立项、设计、施工监理等。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

五粮液考古项目发掘面积

2000

2000

城河遗址调查简报

1

1

会理营顶遗址发掘面积

1000

0

会理东咀遗址发掘面积

1000

1000

其他配合基本建设文物保护项目发掘面积

10000

50000

其他配合基本建设文物考古发掘项目

10

24

其他配合基本建设文物考古调查勘探项目

10

29

文保中心文物保护设计方案、评估报告、监测项目

3

3

文研所文物保护设计方案

6

6

文保中心和文研所文物保护工程监理

7

7

文研所影响评估报告

4

4

文研所文物保护规划

2

2

甲扎尔甲洞窟壁画异地搬迁保护方案

1

1

馆藏文物与出土文物修复

70

80

渠县城坝考古工作站划拨土地面积

2300

2300

渠县城坝考古工作站建筑面积

1700

1700

质量指标

项目验收合格率

100%

个别项目未完成

时效指标

项目指标完成时间

202112月底前完成

个别项目未完成

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

社会影响

对全省大型基本建设工作起推动作用,有利于我省文物保护事业发展

对全省大型基本建设工作起推动作用,有利于我省文物保护事业发展

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 





满意度指标

上级主管部门认可度

95%

95%

行业认可度

95%

95%









 

2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

上年结转-文化科研支出

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

247.1

 执行数:

203.93

   其中:财政拨款

247.1

   其中:财政拨款

203.93

        其他资金

0.0

         其他资金

0.0










预期目标

目标实际完成情况

1、汉源县桃坪遗址、阆中灵山遗址、德阳市旌阳区华强沟崖墓发掘资料进行整理并编写报告。2、显微观察石器的制作微痕与使用微痕,分析三星堆遗址出土石器的加工技术和使用功能,分析原料来源与选择,探究三星堆先民对于石料资源的理解和利用,病害调查、风化模拟实验、风化病害评估。3、通过专家讲座、学术交流、学术课题研究及成果出版等,提高我院科研学术水平。4、完成驻村帮扶工作。5、加强与省内外博士后科研流动站设站单位合作,依托相关流动站采取联合培养或委托方式招收博士后,到本单位从事博士后研究工作。6、根据单位事业发展需要,确定职工进修、专业培训,提高职工业务和科研能力水平。7、招聘3人,以及配套编外人员招聘工作。 (2021年考古院预算项目库里的“文化科研支出”项目实际上与“上年结转-文化科研支出”项目为同一连续性项目,故绩效目标相同,只是资金来源分为上年主管部门集中收入结转数和当年的主管部门集中收入两部分。)

1、汉源县桃坪遗址、阆中灵山遗址、德阳市旌阳区华强沟崖墓发掘资料进行整理并编写报告。2、通过专家讲座、学术交流、学术课题研究及成果出版等,提高我院科研学术水平。3、完成驻村帮扶工作。4、加强与省内外博士后科研流动站设站单位合作,依托相关流动站采取联合培养或委托方式招收博士后,到本单位从事博士后研究工作。5、根据单位事业发展需要,确定职工进修、专业培训,提高职工业务和科研能力水平。6、招聘7人,以及配套编外人员招聘工作。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

桃坪遗址发掘整理、《旌阳华强沟崖墓》报告整理简报各1

2

2

阆中灵山遗址考古报告出版

1

1

四川砂岩石窟风化病害保护项目中期报告、论文各1

2

2

四川砂岩石窟风化病害保护项目专利

1

1

三星堆出土石器微痕分析

300

未完成

三星堆遗址石器原料来源项目石器岩性鉴定

300

未完成

文化线路考察报告

1

1

文化线路考察文物点数量

20

20

讲座场数

10

7

科研书出版

10

6

科研课题

1

14

高层次人才培养寻求联合培养单位

1

5

人才专业培训

60

260

公招考试

3

7

质量指标

项目验收合格率

95%

个别项目未完成

时效指标

项目完成时间

202112月底前完成

个别项目未完成

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

社会效益

打造单位的科研平台,提高单位的科研水平

打造单位的科研平台,提高单位的科研水平

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 





满意度指标

上级主管部门的认可度

95%

95%

行业认可度

95%

95%










2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

上年结转-四川考古中心建设项目

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

2200.0

 执行数:

2199.15

       其中:财政拨款

2200.0

       其中:财政拨款

2199.15

             其他资金

0.0

             其他资金

0.0










预期目标

目标实际完成情况

完成土地整理、规划设计、科研报告等前期工作 (2021年考古院预算项目库里的“四川考古中心建设项目”项目实际上与“上年结转-四川考古中心建设项目”项目为同一连续性项目,故绩效目标相同,只是资金来源分为上年主管部门集中收入结转数和当年的主管部门集中收入两部分。)

已完成土地整理和规划设计方案,科研报告基本完成,还在进一步完善中

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

配套设施项目

5

5

规划设计方案

1

1

质量指标

规划设计通过率

100%

方案已完成并报省文物局原则上通过

时效指标

完成时间

202112月底前完成

202112

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

对四川考古促进作用

提供硬件保障,促进四川从考古大省向强省的跨越。

购置3500平方木的大楼,建成3000平方米的2号和3号临时库房,为四川考古整理、研究、保护和展示提供硬件保障,促进四川从考古大省向强省跨越

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

影响时间

30

30





满意度指标

社会满意度

80%

95%








 

 

 

2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

上年结转-白鹤滩水电站文物保护

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

542.03

 执行数:

417.66

   其中:财政拨款

542.03

   其中:财政拨款

417.66

        其他资金

0.0

          其他资金

0.0










预期目标

目标实际完成情况

1、开展白鹤滩水电站涉及的部分考古发掘项目的调查、发掘、整理、保护与研究工作。2、西昌工作站完成一期建设征地。(2021年考古院预算项目库里的“白鹤滩水电站文物保护”项目实际上与“上年结转-白鹤滩水电站文物保护”项目为同一连续性项目,故绩效目标相同,只是资金来源分为上年主管部门集中收入结转数和当年的主管部门集中收入两部分。)

开展白鹤滩水电站涉及的部分考古发掘项目的调查、发掘、整理、保护与研究工作

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

划拨土地面积

10

0

发掘面积

25000

25000

提取资料面积

5000

5000

质量指标

划拨土地协议通过率

100%

0

项目验收通过率

100%

100%

时效指标

按计划完成时间

202112月底前完成

202112

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

对凉山地区考古促进作用

提供硬件保障

考古出土胡2万余件历史文物,对宣传凉山丰厚历史文化背景,增强地方文化自信提供了坚实的物质基础

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

工作站建成后影响时间

30

目前已初步发挥作用,启动的考古整理工作已取得初步成果,先后在《四川日报》《中国文物报》等一大批媒体、专业报刊上发表多篇文章,引起了较为强烈的社会效应





满意度指标

行业认可度

90%

90%

上级主管部门认可度

100%

100%









 

 

 

 

 

2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

上年结转-公共文化服务体系建设专项资金

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

1490.0

 执行数:

1472.81

   其中:财政拨款

1490.0

   其中:财政拨款

1472.81

        其他资金

0.0

         其他资金

0.0

年度总体
目标完成
情况

预期目标

目标实际完成情况

1.完成8万张石刻文字拓片;2.完成17000平米拓片的托裱;3.完成16000张拓片的数字化;4.举办红军标语展;

1.完成8万张石刻文字拓片;2.完成17000平米拓片的托裱;3.完成16000张拓片的数字化;4.举办红军标语展;

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

石刻文字拓片

80000

84000

石刻文字拓片托裱

17000

20000

石刻文字拓片数字化

16000

20000

质量指标

 

 

 

时效指标

完成时间

202112月底前完成

完成

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

实现对全省石刻文字的抢救保护

为研究保护石刻提供多方位基础资料

完成

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

实现对全省石刻文字的可持续利用

永久 

完成





满意度指标

 

 

 









2021100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评表

项目名称

上年结转-国家文物保护专项资金

主管部门及代码

四川省文物局

实施单位

四川省文物考古研究院

项目预算
执行情况
(万元)

 预算数:

1350.0

 执行数:

1345.75

   其中:财政拨款

1350.0

   其中:财政拨款

1345.75

        其他资金

0.0

         其他资金

0.0










预期目标

目标实际完成情况

     全面开展三星堆祭祀区主要遗迹(祭祀坑)及出土文物的现场保护工作,系统、全面掌握三星堆祭祀区出土文物的各类细节和信息,并对保护过程及保护成果进行全方位展示。

 

完成三星堆祭祀区主要遗迹(祭祀坑)及出土文物的现场保护工作,系统、全面掌握三星堆祭祀区出土文物的各类细节和信息,并对保护过程及保护成果进行全方位展示。

年度绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值

实际完成指标值




数量指标

建设、改造数量

建设现场考古发掘舱3个,改建出土文物保护研究实验室2

建设现场考古发掘舱3个,改建出土文物保护研究实验室2

出土文物及残留物现场保护数量

50-100

300

出土文物及残留物分析检测数量

100-150

120

采购出土文物现场保护及修复专业设备

4-5

7

质量指标

项目合格率

90%

90%

采购设备验收合格率

100%

100%

时效指标

项目完成时间

202112月底前完成

完成

成本指标

 

 

 




经济效益指标

 

 

 

社会效益指标

对三星堆博物馆展陈和遗址公园建设促进作用

为三星堆博物馆展陈和遗址公园建设提供足够丰富的展品和展示点。

完成

生态效益指标

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 





满意度指标

合作单位满意度

90~100%

100%










 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表